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　　鋼材市場(chǎng)2018年度月財(cái)務(wù)預(yù)算完成分析 

　　     2018年1-12月市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋼材銷(xiāo)售收入19794.44萬(wàn)元（不含稅），完成預(yù)算的197.94%。費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額19792.32萬(wàn)元, 是預(yù)算的97.88%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額2.31萬(wàn)元，對(duì)年度預(yù)算虧損4萬(wàn)元而言，實(shí)現(xiàn)了扭虧增盈。這是在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)一直處于下行運(yùn)行狀態(tài)、本地經(jīng)濟(jì)環(huán)境處于停滯狀態(tài)下取得的，難能可貴，實(shí)屬不易。就鋼材物流貿(mào)易市場(chǎng)而言，大宗性鋼材交易少之又少，我市耐火磚、基建投資等生產(chǎn)投資處于停滯，導(dǎo)致我市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)雪上加霜，舉步維艱。就我鋼材市場(chǎng)而言，陳舊性負(fù)擔(dān)較重，三項(xiàng)保險(xiǎn)、人工性固定費(fèi)用等難以在短時(shí)間內(nèi)明顯下降，這是擺在當(dāng)前的首要問(wèn)題。就2018年1-12月收入，費(fèi)用的預(yù)算完成情況如下（附詳細(xì)明細(xì)表）。 

　　一. 、2018年費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃 126.03萬(wàn)元，實(shí)際支出127.57萬(wàn)元，占預(yù)算的101.22%，其中重大性費(fèi)用發(fā)生:   

　  1. 工資薪酬預(yù)算計(jì)劃 32.76萬(wàn)元，實(shí)際支出31.45萬(wàn)元，減少1.31萬(wàn)元。 

　　2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算計(jì)劃1.50萬(wàn)元，實(shí)際支出1.37萬(wàn)元，減少0.13萬(wàn)元。 

　　3.辦公費(fèi)預(yù)算計(jì)劃8萬(wàn)元，實(shí)際支出8.74萬(wàn)元，超支0.74萬(wàn)元。 

　　4. 交通費(fèi)預(yù)算計(jì)劃 9萬(wàn)元，實(shí)際支出6.57萬(wàn)元，減少2.43萬(wàn)元。 

　　5. 差旅費(fèi)預(yù)算計(jì)劃 0.48萬(wàn)元，實(shí)際支出0.66萬(wàn)元，超支0.18萬(wàn)元。  

　　6 .其他費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃59.32萬(wàn)元，實(shí)際支出61.67萬(wàn)元超支2.35萬(wàn)元。 

　　二.、2018年度未攤銷(xiāo)費(fèi)用。 

　　1. 工資性費(fèi)用，2018年12月份未攤銷(xiāo)工資性費(fèi)用7.12萬(wàn)元。 

　　2. 折舊性費(fèi)用，2018年度折舊4.78萬(wàn)元未進(jìn)行攤銷(xiāo)。 

　　三、2018年度其它事項(xiàng)。 

　　1.清理攤銷(xiāo)各類壞賬4.05萬(wàn)元。 

　　2.清理核銷(xiāo)庫(kù)存損失34.00萬(wàn)元。 

　　3.繳納各類稅費(fèi)266.56萬(wàn)元。 

　　4.清理未付利潤(rùn)15.92元轉(zhuǎn)增資本公積。 

　                                             　陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng) 

　　                                             2108年12月31日