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　　二〇一九年財務經濟指標暨預算簡析

　　2019年在集團公司的領導下，我市場以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹十九屆四中全會精神和習近平總書記的重要指示精神。面對國家經濟形勢復雜多變，政府嚴控各類資產投資和全國冶金業(yè)全行業(yè)巨虧的不利局面，尤其是我市經濟形勢萎靡不振，煤炭、房地產等行業(yè)處于國家嚴控范圍，在如此惡劣的外部環(huán)境下，我市場全體員工在領導班子的帶領下，在上半年購銷下滑的不利情況下，克服了種種困難，從終端用戶到進貨廠商搭建行之有效的購銷平臺，及時協(xié)調、盡心協(xié)助。采取微利營銷的手段來保護固有的經營市場和客戶，努力解決各種矛盾、困難。勤奮工作，從而基本實現了全年購銷業(yè)務雙達標，做到成本費用率、虧損額的有效控制，在如此低迷的經濟環(huán)境下做到了如此效能實屬難能可貴。其經濟指標如下： 

　　2019年1—12月份累計實現： 

　　購進14897.62萬元，是2018年同期19772.91萬元的75.34%。 

　　銷售14858.35萬元，是2018年同期19794.44萬元的75.06%。 

　　費用水平0.78%，比2018年的0.64%上升0.13%。 

　　實現利潤-5.12萬元，比2018年同期的2.31萬元加大了虧損。 

　　凈資產1720.35萬元，比2018年同期的1733.35萬元減少13萬元。 

　　凈資產收益率-0.30%，比2018年同期的1.33%下降了1.63%； 

　　存貨周轉率7.19次，比2018年同期的10.04次減少2.85次； 

　　成本費用率100.04%，比2018年同期的99.98%上升了0.06%；  

　　其中，銷售成本率99.23%，比2018年同期的99.16%上升0.07%； 

　　管理費用率0.77%，比2018年同期的0.64%上升0.13%； 

　　資本金收益率-0.03%，比2018年同期的1.11%下降了1.14%； 

　　存貨2049.50萬元，比2018年同期的1855.18萬元增加194.32萬元。系購銷業(yè)務增加所致。 

　　今后將進一步提高市場的財務工作質量，及時掌握市屬重點企業(yè)及項目的變化情況，實現事后分析向事前預判、事中監(jiān)測的工作策略轉變，認真做好客戶服務工作，建立了經濟監(jiān)測機制。重點對各類財務指標進行梳理分析，研判鋼材價格運行態(tài)勢，尤其是密切關注我市經濟發(fā)展中出現的新問題、新矛盾，為鋼材市場班子的經濟決策提供重要預測依據。在工作中不斷轉變思想觀念，創(chuàng)新工作思路，堅守干事底線，不斷夯實財務基礎工作 。 

　　2019年物資集團加強了企業(yè)預算化管理，利用預算化這個強有力的財務手段，對各類經濟市場實時監(jiān)控，隨時監(jiān)管起了重要作用。截止2019年12月31日我鋼材市場銷售收入14858.35萬元（不含稅），完成全年預算1.5億元（不含稅）的99.06%。這是在當前我市經濟萎縮，生產資料市場環(huán)境整體低迷，銷售不暢的情況下取得的，實屬不易。目前行政性成本費用實際發(fā)生14863.47萬元，占預算 15000萬元的99.09 %。 

　　其中： 

　　1.工資性費用：26.36萬元，占預算的115.36%。 

　　2.業(yè)務招待費性費用：1.65萬元，占預算的110%。 

　　3.辦公性費用：8.79萬元，占預算的97.23%。 

　　4.三項保險性費用：13.82萬元，占預算的75.11%。 

　　5.各類修理性費用：6.16萬元，占預算的83.81%。 

　　6.其它性費用：57.53萬 元，占預算的109.83%。 

　　利潤實現-5.12萬元，超預算5.12萬元。 

　　2019年成本費用性支出不可控因素較多，2018年尚未處理的一些稅費事項需要在2019年度進行有效攤銷，利潤控虧較為困難。但仍屬于良性運行狀態(tài)。我市場員工一定努力，定能在2020年努力把各種不可控因素降到最低，全面實現經濟的如期完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　  

　　  

　　  

　　                                                陽泉市鋼材市場 

　　                                                 2019年12月30日